Faktúra 3211398

Dátum vyhotovenia: 5.1.2022

Faktúra doručená: 17.1.2022

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží - 12/2021, 25.15 EUR

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží - 12/2021, 33.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,51 EUR

ceny sú vrátane DPH