Faktúra 3211397
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
17.1.2022
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NR - 12/2021 - vyúčt. , 91.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
