Faktúra 3211389
Dátum vyhotovenia:
10.1.2022
Faktúra doručená:
12.1.2022
Číslo objednávky:
929/3/Iš/12/2021
Dodávateľ
DKP SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - PD 448DL, PD 292BP - str. NR, 40.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
