Faktúra 3211379
Dátum vyhotovenia:
22.12.2021
Faktúra doručená:
12.1.2022
Číslo objednávky:
912/3/St/12/2021
Číslo zmluvy:
433100
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK, 101.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
