Faktúra 3211378
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
11.1.2022
Číslo objednávky:
939/3/Iš/12/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 229 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
