Faktúra 3211377

Dátum vyhotovenia: 22.12.2021

Faktúra doručená: 10.1.2022

Číslo objednávky: 944/3/Be/12/2021

Dodávateľ

IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 917GC - str. PD - PU č. 2180127191, 1369.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 369,76 EUR

ceny sú vrátane DPH