Faktúra 3211371

Dátum vyhotovenia: 31.12.2021

Faktúra doručená: 5.1.2022

Číslo objednávky: 930/3/Iš/12/2021

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava budov, mechan.,náradie - str. NR, 491.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

589,36 EUR

ceny sú vrátane DPH