Faktúra 3211369
Dátum vyhotovenia:
29.12.2021
Faktúra doručená:
5.1.2022
Číslo objednávky:
890/3/Iš/12/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz na mot. pílu - str. NR, 112.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
