Faktúra 3211368
Dátum vyhotovenia:
29.12.2021
Faktúra doručená:
5.1.2022
Číslo objednávky:
900/3/Lo/12/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mot. píla - str. PD, 99.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
