Faktúra 3211361

Dátum vyhotovenia: 1.1.2022

Faktúra doručená: 5.1.2022

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pevná linka - 12/2021, 7.53 EUR

Názov položky:

Pevná linka - 01/2022, 101.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,39 EUR

ceny sú vrátane DPH