Faktúra 3211360
Dátum vyhotovenia:
28.12.2021
Faktúra doručená:
4.1.2022
Číslo objednávky:
92/4/Hr/12/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, PE, 4195.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 034,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
