Faktúra 3211328
Dátum vyhotovenia:
16.12.2021
Faktúra doručená:
23.12.2021
Číslo objednávky:
886/3/Ra/12/2021
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - dielňa PD, 116.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
