Faktúra 3211323

Dátum vyhotovenia: 21.12.2021

Faktúra doručená: 21.12.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky - 01/2022, 12900 EUR

Názov položky:

Stravné lístky - 01/2022-popl., 30.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 930,96 EUR

ceny sú vrátane DPH