Faktúra 3211296
Dátum vyhotovenia:
8.12.2021
Faktúra doručená:
14.12.2021
Číslo objednávky:
840/3/Lo/11/2021
Číslo zmluvy:
435369
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly - str. PE, 305 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
