Faktúra 3211292
Dátum vyhotovenia:
29.11.2021
Faktúra doručená:
14.12.2021
Číslo objednávky:
873/3/Lo/11/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obaly - sudy plechový - 206L - str. PD - 6 ks, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
