Faktúra 3211275

Dátum vyhotovenia: 3.12.2021

Faktúra doručená: 10.12.2021

Číslo objednávky: 858/3/Be/11/2021

Dodávateľ

Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistenie a revízie komínov-PD,NR,BN,PE,Jalovec, 240 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,00 EUR

ceny sú vrátane DPH