Faktúra 3211270

Dátum vyhotovenia: 6.12.2021

Faktúra doručená: 10.12.2021

Číslo objednávky: 74/4/Hr/09/2021

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. PD - c. I. tr., 2028.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 433,82 EUR

ceny sú vrátane DPH