Faktúra 3211264

Dátum vyhotovenia: 3.12.2021

Faktúra doručená: 8.12.2021

Číslo objednávky: 868/3/Ka/11/2021

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 1045.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 254,37 EUR

ceny sú vrátane DPH