Faktúra 3211257

Dátum vyhotovenia: 30.11.2021

Faktúra doručená: 7.12.2021

Číslo objednávky: 813/3/Lo/11/2021

Dodávateľ

PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oporný prefabrikát-oddel. sypkých mat.-str. PD, 740 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

888,00 EUR

ceny sú vrátane DPH