Faktúra 3211245

Dátum vyhotovenia: 1.12.2021

Faktúra doručená: 6.12.2021

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2021, 326.27 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2021-pohľ., 57.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

383,59 EUR

ceny sú vrátane DPH