Faktúra 3211224
Dátum vyhotovenia:
23.11.2021
Faktúra doručená:
24.11.2021
Číslo objednávky:
794/3/Iš/11/2021
Dodávateľ
LINAK CaS s.r.o.
IČO: 27187926
IČO: 27187926
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - lineárny pohon- vozidlá - str. NR, 297.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
