Faktúra 3211193
Dátum vyhotovenia:
19.11.2021
Faktúra doručená:
25.11.2021
Číslo objednávky:
832/3/Lo/11/2021
Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Dlhá 85
010 09 Žilina
IČO: 45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vybavenie strediska - krhla, horák, žiarovky - str. PD, 51.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
