Faktúra 3211188

Dátum vyhotovenia: 12.11.2021

Faktúra doručená: 24.11.2021

Číslo objednávky: 823/3/Ka/11/2021

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo Podlužany
Podlužany
956 52 Podlužany
IČO: 00205567

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - vyrovnanie - posyp.hala - str. BN /MÚ:30825/, 385.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

462,84 EUR

ceny sú vrátane DPH