Faktúra 3211167
Dátum vyhotovenia:
30.10.2021
Faktúra doručená:
16.11.2021
Číslo objednávky:
784/3/Ra/10/2021
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - dielňa PD, 320.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
