Faktúra 3211166

Dátum vyhotovenia: 8.11.2021

Faktúra doručená: 16.11.2021

Číslo objednávky: 786/3/Iš/11/2021

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Suchý betón - oprava c. II. a III. tr. - str. NR, 571.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

571,20 EUR

ceny sú vrátane DPH