Faktúra 3211138
Dátum vyhotovenia:
14.10.2021
Faktúra doručená:
9.11.2021
Číslo objednávky:
716/3/Be/10/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opravy defektov - TN785EV - str. PD, 14.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
