Faktúra 3211136

Dátum vyhotovenia: 31.10.2021

Faktúra doručená: 9.11.2021

Číslo objednávky: 782/3/St/11/2021

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Plachta - prekrytie mat., prekrytie posyp.nadstavby - str. PE, 272.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

326,53 EUR

ceny sú vrátane DPH