Faktúra 3211135

Dátum vyhotovenia: 31.10.2021

Faktúra doručená: 9.11.2021

Číslo objednávky: 731/3/Be/10/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. NP, 951.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

951,47 EUR

ceny sú vrátane DPH