Faktúra 3211134
Dátum vyhotovenia: 31.10.2021
Faktúra doručená: 9.11.2021
Číslo objednávky: 765/3/Be/10/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň - spevnenie krajníc - c. III. tr. - str. PD, 124.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,03 EUR
ceny sú vrátane DPH