Faktúra 3211115
Dátum vyhotovenia:
26.10.2021
Faktúra doručená:
5.11.2021
Číslo objednávky:
614/3/Vn/08/2021
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava MO - c. III/1798 , 290.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
290,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
