Faktúra 3211081
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
28.10.2021
Číslo objednávky:
754/3/Iš/10/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 332.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
398,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
