Faktúra 3211076

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Faktúra doručená: 26.10.2021

Číslo objednávky: 626,710,723/3/Iš,Be,Kl/09,10

Číslo zmluvy: 433100

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK, 138.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

166,50 EUR

ceny sú vrátane DPH