Faktúra 3211072

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Faktúra doručená: 26.10.2021

Číslo objednávky: 745/3/Ra/10/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - dielňa PD, 3272.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 926,76 EUR

ceny sú vrátane DPH