Faktúra 3211071
Dátum vyhotovenia:
15.10.2021
Faktúra doručená:
26.10.2021
Číslo objednávky:
659/3/Be/09/2021
Dodávateľ
Slnečná farma, s.r.o.
Lonec 479
962 63 Pliešovce
IČO: 44745761
Lonec 479
962 63 Pliešovce
IČO: 44745761
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diel - HON PDZ 220 - str. PD, 540 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
