Faktúra 3211069

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Faktúra doručená: 26.10.2021

Číslo objednávky: 717/3/St/10/2021

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - označ. a oprava bezp. prvkov - str. PE, 141.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

141,25 EUR

ceny sú vrátane DPH