Faktúra 3211064
Dátum vyhotovenia:
18.10.2021
Faktúra doručená:
22.10.2021
Číslo objednávky:
757,711,712,723/3/Kl,Be,St
Číslo zmluvy:
433100
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - dobropis k fa 3211033, -375 EUR
