Faktúra 3211054
Dátum vyhotovenia: 18.10.2021
Faktúra doručená: 19.10.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.10.-15.10.2021, 256.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,95 EUR
ceny sú vrátane DPH