Faktúra 3211049
Dátum vyhotovenia:
12.10.2021
Faktúra doručená:
18.10.2021
Číslo objednávky:
727/3/Iš/10/2021
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 431.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
517,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
