Faktúra 3211045

Dátum vyhotovenia: 11.10.2021

Faktúra doručená: 18.10.2021

Číslo objednávky: 680/3/Be/09/2021

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypový materiál - str. NP, 3642.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 370,81 EUR

ceny sú vrátane DPH