Faktúra 3211018
Dátum vyhotovenia:
2.9.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo objednávky:
627/3/Iš/09/2021
Dodávateľ
Oldřich Fojtú
Újezd 229
76325 Újezd
IČO: 75712342
Újezd 229
76325 Újezd
IČO: 75712342
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 981AB, PDZ 228 - st. NR, 12756 CZK
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 756,00 CZK
ceny sú vrátane DPH
