Faktúra 3210989
Dátum vyhotovenia:
20.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
629/3/Iš/09/2021
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betń - c. III. tr. - NR, 571.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
571,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
