Faktúra 3210985
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
4.10.2021
Číslo objednávky:
693/3/Be/09/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu - TN 958GM, 12.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
