Faktúra 3210983
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
4.10.2021
Číslo objednávky:
704/3/Ra/09/2021
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spoj. a hutný mat. - dielňa PD, 296.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
355,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
