Faktúra 3210981
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
4.10.2021
Číslo objednávky:
697/3/Be/09/2021
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budovy - NP, 217.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
