Faktúra 3210978
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
30.9.2021
Číslo objednávky:
700/3/Ra/09/2021
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 066DP - str. PD, 115 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
