Faktúra 3210962

Dátum vyhotovenia: 14.9.2021

Faktúra doručená: 27.9.2021

Číslo objednávky: 643/3/Kl/09/2021

Číslo zmluvy: 33917

Dodávateľ

NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis a odb.prehl. umývacieho stola - dielňa PD, 381.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,08 EUR

ceny sú vrátane DPH