Faktúra 3210947

Dátum vyhotovenia: 14.9.2021

Faktúra doručená: 21.9.2021

Číslo objednávky: 645/3/Iš/09/2021

Číslo zmluvy: 25/4/2021

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - TN 349GL - str. NR, 560 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

672,00 EUR

ceny sú vrátane DPH