Faktúra 3210938
Dátum vyhotovenia:
16.9.2021
Faktúra doručená:
17.9.2021
Číslo objednávky:
644/3/Be/09/2021
Dodávateľ
Ing.Jozef Seckar-JOMA
Miezgovce 54
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34478205
Miezgovce 54
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34478205
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. PD, 111.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
