Faktúra 3210934

Dátum vyhotovenia: 8.9.2021

Faktúra doručená: 16.9.2021

Číslo objednávky: 622/3/Be/08/2021

Číslo zmluvy: 7/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfalt. smes - str. PD, 157.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

188,71 EUR

ceny sú vrátane DPH