Faktúra 3210933
Dátum vyhotovenia:
7.9.2021
Faktúra doručená:
16.9.2021
Číslo objednávky:
633/3/Sl/09/2021
Číslo zmluvy:
134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner - dispečer - str. PD, 49.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
